新型技術企業可享受 15% 企業所得稅優惠稅率。財稅咨詢助力企業申報認定：梳理知識產權與研發項目關聯性，確保每項研發項目都有對應的ZL或軟著支撐，完善科技人員考勤與研發工時記錄，明確研發人員參與項目的時間分配比例；規范研發費用輔助賬，按照 "研發項目 - 費用類別" 雙重維度核算，確保研發費用明細賬、所得稅申報表、財務報表 "三表一致"；模擬認定評審流程開展預審，組織科研人員對申報材料進行打分，針對性優化研發項目立項報告、成果轉化證明等材料，提高認定通過率。32. 稅務爭議協調服務，專業應對稽查問詢；并購重組 財稅咨詢模板

融資租賃業務涉及出租方與承租方的財稅處理差異，財稅咨詢服務包括：協助出租方選擇計稅方式，結合進項抵扣情況測算 —— 有形動產融資租賃若進項少（如二手設備租賃），選簡易計稅（征收率 3%）更優；若進項充足（如新設備采購），選一般計稅（稅率 13%）可抵扣進項；指導承租方先按 “是否實質控制資產、租賃期超資產壽命 75%” 判斷租賃類型，經營租賃租金全額記費用，融資租賃按自有資產提折舊（折舊年限不低于稅法規定蕞低年限）；規范租金支付與發票取得，明確承租方按季度 / 月度支付進度索要增值稅專票（用于進項抵扣），出租方逾期開票需補繳稅款及滯納金；建立融資租賃臺賬，含租賃開始日、資產原值、利率、每期租金 / 稅額、折舊金額，確保雙方財稅數據匹配。并購重組 財稅咨詢模板60. YQ期間優惠適用，應享盡享紓困政策；

會展企業可按 “會議展覽服務” 繳納增值稅，同時需規范成本核算。財稅咨詢方案包括：協助劃分會展服務收入與其他收入（如場地租賃），避免稅率混淆；指導扣除會展過程中支付的場地費、搭建費等，適用差額征稅政策時規范扣除憑證；規范發票開具，在發票備注欄注明會展活動名稱與地點；建立會展項目臺賬，按項目核算收入、成本與稅額，跟蹤項目盈利情況；定期開展財稅自查，如核查扣除憑證真實性、收入確認及時性，確保合規享受稅收優惠。

綠色采購比例要求提高，新能源汽車采購不低于 30%。企業采購財稅咨詢：制定綠色采購標準，明確節能環保產品的認證要求（如中國節能產品認證、環境標志產品認證），優先選擇列入《節能產品事業單位采購清單》的產品；測算綠色采購的財稅優惠，如采購新能源汽車可享受車輛購置稅免征，采購節能設備可享受固定資產加速折舊與企業所得稅抵免，詳細計算每項采購的優惠金額；建立采購與財務數據共享平臺，通過 ERP 系統對接采購模塊與財務模塊，自動統計綠色采購金額與比例，確保優惠政策精確落地，同時滿足監管部門核查要求。16. 新辦企業財稅啟蒙，從注冊到開票全指導；

房產稅從價計征與從租計征計稅方式選擇，直接影響企業稅負。財稅咨詢優化服務包括：分析企業房產使用狀態，如自有辦公用房適用從價計征（按房產原值 70%-90% 計稅）、出租房產適用從租計征（按租金收入計稅）；測算兩種計稅方式的稅負差異，如當租金收益率高于 1.2%（稅率）時，推薦從價計征；指導房產原值核算，區分應計入房產原值的附屬設施（如電梯、中央空調）與可單獨核算的設備，減少計稅基數；建立房產稅申報臺賬，按季度更新房產使用狀態與計稅數據，確保申報準確。70. 企業重組特殊性稅務，滿足條件遞延納稅；并購重組 財稅咨詢模板

40. 新型技術企業復審，持續享受政策支持；并購重組 財稅咨詢模板

企業財務信息化建設可提升稅務合規水平。咨詢服務提供：ERP 系統稅務模塊優化，根據企業行業特點與稅務需求，配置稅種核算、納稅申報、發票管理等功能，實現業務數據（如采購入庫、銷售出庫）自動生成財稅報表（如增值稅申報表、利潤表）；建立電子發票管理平臺，對接稅務數字賬戶，實現電子發票的接收、存儲、查驗、報銷全流程管理，避免電子發票重復報銷；開發稅務風險預警功能，設置關鍵指標閾值如增值稅稅負率偏離行業均值 ±3%、進項稅額抵扣異常等，系統自動預警并提示原因，及時識別異常交易。并購重組 財稅咨詢模板

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